TB島根 KSL案件 PLシミュレーター v2.8
物量×必要台数シミュ追加版（物量はコントロール不可前提、レンジ別必要リソース把握）
📥 入力パラメータ
v2.8 現状値
単価400 17k個
単価420 17k個
単価据置 13.5k個
加重単価
i
282円/個
月物量
i
13,580個
🚚 配送員配置
標準エリア台数
i
12台
過疎エリア台数
i
2台
標準日当
i
20,000円
過疎日当
i
20,000円
月稼働日数は22日固定（コース数×日当のシンプルモデル）
1台あたり目標日量
i
75個/日
物量÷(目標日量×22日)で必要台数を逆算。複数個納品6割なので件数効率は個数より上がる前提
📅 KAU土曜配送追加（KAUのみ土曜稼働）
土曜稼働台数
i
2台
月土曜日数
i
4日
土曜追加コスト = 標準日当 × 土曜台数 × 月土曜日数。NBC/OSLは土曜配送なし
💴 固定費・その他
営業所OH
i
120k
倉庫費(松江のみ)
i
200k
拠点長報酬
i
0
原価圧縮(月)
i
0
配送員数最適化・空車削減等での圧縮想定
幹線便単価(個建/相殺)
i
100円/個
📊 計算結果
月次営業利益
i
-
円/月
年次営業利益
i
-
円/年
BEP配送単価
i
-
円/個
黒字化必要単価増分
i
-
%
現在の1台日量(実績)
i
-
個/日
想定必要台数(目標日量基準)
i
-
台
📁 内訳(売上 / 原価)
📈 感度分析: 単価 × 物量 → 月次営業利益(千円)
緑=黒字 / 赤=赤字 / グレー=BEP±50k圏内 ／ 各行は「物量に応じて必要台数を逆算→そのコスト前提の営業利益」を表示。過疎/標準混在は省略し全台標準日当換算の簡易モデル